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2019年度孝感市丹阳中学部门决算
已(yi)浏(liu)览:501来源:本站发布日期(qi):2020/09/20
  


 

 2019年度孝感(gan)市丹阳中学部门决算                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月16日

 

 

 

 

 

 

 

 


目   录

 

第一部分(fen)  本部门概(gai)况(kuang)

一、部门(men)主要职(zhi)能(neng)

二、部(bu)门决算单位构成(cheng)

三、部门人(ren)员构成

第二部(bu)分  部(bu)门名称2019年度部(bu)门决(jue)算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财(cai)政拨款收(shou)入支出决算(suan)总表(biao)(表(biao)4)

五、一般公共预算财政(zheng)拨款支出决(jue)算表(表5)

六、一般公共预算(suan)财政拨款基(ji)本支出决算(suan)表(biao)(表(biao)6)

七(qi)、一般公共(gong)预算(suan)(suan)财政(zheng)拨款“三公”经费支(zhi)出决算(suan)(suan)表(biao)(biao)(表(biao)(biao)7)

八、政(zheng)府(fu)性基金预算(suan)财政(zheng)拨款收入支出(chu)决算(suan)表(表8)

第三(san)部(bu)分(fen)  部(bu)门名称2019年度(du)部(bu)门决算情况说明

一、收入支(zhi)出(chu)决(jue)算总体情况说明

二、收入决算情况(kuang)说明

三、支出决算情(qing)况说明

四(si)、财政(zheng)拨款收入支出决算总体情况说明

五(wu)、一般(ban)公共预算财政拨(bo)款支出决算情(qing)况说明

六、一(yi)般(ban)公共预算(suan)财政拨(bo)款基本(ben)支出(chu)决算(suan)情况(kuang)说明

七、一般(ban)公共预算财政拨款(kuan)“三公”经费支出(chu)决算情况说明


八、政府性基金预算财政拨(bo)款收入(ru)支出决(jue)算情况说明

九、关于2019年度(du)预算绩效情况(kuang)说明

十、机关运行经费执(zhi)行情况(kuang)

十一、政府采购支(zhi)出(chu)情况

十二、国有资产占用(yong)情况

十三、其他(ta)重要事(shi)项的情(qing)况说明

第四(si)部(bu)分  名词解(jie)释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第(di)一部(bu)分  本部(bu)门概况

 

一、部(bu)门(men)主(zhu)要职能(neng)

负责学区内初中阶段义务教(jiao)育:坚持以教(jiao)学为中心,努力(li)提高(gao)教(jiao)学质量;掌握正确的(de)科(ke)研方向,不(bu)断提高(gao)学术水平;推(tui)广使用全(quan)国通用的(de)普通话;加强师资队伍建设;建立健全(quan)各(ge)项规章(zhang)制度,加强对学校的(de)管理;承担上(shang)级交办的(de)其他(ta)工作任务。

 

二、部门决算单位构成

从决算(suan)(suan)(suan)单(dan)位(wei)构成(cheng)来看,部门决算(suan)(suan)(suan)由(you)纳(na)入独立(li)核算(suan)(suan)(suan)的单(dan)位(wei)本(ben)级(ji)决算(suan)(suan)(suan)单(dan)位(wei)构成(cheng),其中:全额拨款(kuan)事业单(dan)位(wei) 1 个。

 

三、部门人员构成

孝(xiao)感市丹(dan)阳中学总编制人(ren)数 208 人(ren),其(qi)中:事(shi)业编制 208 人(ren)。在职实有人(ren)数 117 人(ren),其(qi)中事(shi)业 117 人(ren)。

离退(tui)休人员 8 人,其中:退(tui)休 8人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部(bu)(bu)(bu)分  部(bu)(bu)(bu)门名称2019年度部(bu)(bu)(bu)门决算表(biao)

 


2019年度(du)收入支(zhi)出决算总表(表1)

   



部门:孝感市丹阳中(zhong)学

   

单位(wei):万元

   



收入

   

支出(chu)

   



项目

   

行次

   

决算数

   

项目

   

行次

   

决算数

   



栏次

   

1

   

栏(lan)次

   

2

   



一、一般公(gong)共预算财政拨款(kuan)收入

   

1

   

1689.70 

   

一(yi)、一(yi)般(ban)公共服务支(zhi)出

   

29

   



二、政府性基金预算(suan)财政拨(bo)款收(shou)入

   

2

   

二、外交支出(chu)

   

30

   



三、上级补助收入

   

3

   

三、国防(fang)支出

   

31

   



四、事业收入

   

4

   

四、公(gong)共(gong)安全支出

   

32

   



五、经营收(shou)入

   

5

   

五、教(jiao)育支出

   

33

   

1885.92 

   



六、附属单位上缴收入

   

6

   

六(liu)、科学(xue)技术支出

   

34

   



七、其他收入(ru)

   

7

   

七、文化旅(lv)游体育与传(chuan)媒(mei)支出

   

35

   



8

   

八(ba)、社会保障和就业支出

   

36

   



9

   

九(jiu)、卫生健康支出

   

37

   



10

   

十(shi)、节能环(huan)保支(zhi)出

   

38

   



11

   

十一、城乡(xiang)社区支出(chu)

   

39

   



12

   

十二、农林水支出

   

40

   



13

   

十三(san)、交通运输(shu)支出

   

41

   



14

   

十(shi)四(si)、资源勘(kan)探信息等支出

   

42

   



15

   

十(shi)五(wu)、商业(ye)服(fu)务(wu)业(ye)等(deng)支(zhi)出

   

43

   



16

   

十六、金融支出(chu)

   

44

   



17

   

十七、援助(zhu)其他(ta)地区支(zhi)出

   

45

   



18

   

十八、自然资源海洋气象等支出

   

46

   



19

   

十九、住(zhu)房(fang)保障支出

   

47

   



20

   

二十、粮油物资储备支出

   

48

   



21

   

二十一、灾害防治及应急管理(li)支出

   

49

   



22

   

二十二、其他(ta)支出

   

50

   



23

   

51

   



本年收入合计

   

24

   

1689.70 

   

本年支出(chu)合计

   

52

   

1885.92 

   



    用事业基金弥补收支(zhi)差额

   

25

   

结余(yu)分配(pei)

   

53

   



    年初结转和结余(yu)

   

26

   

203.70 

   

年末结转和结余

   

54

   

7.48 

   



27

   

55

   



总(zong)计

   

28

   

1893.41 

   

总计

   

56

   

1893.41 

   



注:本表(biao)反映(ying)部门(men)本年度的总收支和(he)年末结(jie)转结(jie)余(yu)情况。

   




 


2019年度收(shou)入(ru)决算表(biao)(表(biao)2)

   




部门(men):孝感 市丹阳中学(xue)

   

单位(wei):万元

   



项(xiang)目

   

本年收入(ru)合计(ji)

   

财(cai)政(zheng)拨款收入

   

上级(ji)补助收(shou)入

   

事业收入

   

经营收入

   

附属单位上缴(jiao)收入(ru)

   

其他(ta)收(shou)入

   



支出功能(neng)分类科目编码

   

科目名称

   





   

   

   

栏次(ci)

   

1

   

2

   

3

   

4

   

5

   

6

   

7

   



合(he)计

   

1689.70 

   

1689.70 

   



 205

   

教(jiao)育支出 

   

1689.70 

   

1689.70 

   



 20502

   

普通(tong)教育 

   

1689.70 

   

1689.70 

   



 2050203

   

 初中教育

   

1689.70 

   

1689.70 

   






注:本表反映部门本年度取得的各(ge)项收入情况(kuang)。

   



1栏(lan)(lan)各(ge)行(xing)=(2+3+4+5+6+7)栏(lan)(lan)各(ge)行(xing)

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年度支出(chu)决算表(表3)

   




部门:孝感市丹阳中学

   

单(dan)位:万元

   



项目

   

本(ben)年支出合计(ji)

   

基本(ben)支出

   

项目(mu)支出

   

上缴上级支出

   

经营支出

   

对附属单位补助支出

   



支出功能分类科目(mu)编码

   

科目名称

   





   

   

   

栏次

   

1

   

2

   

3

   

4

   

5

   

6

   



合计

   

1885.92 

   

1711.10 

   

174.83 

   



 205

   

教育支出 

   

1885.92 

   

1711.10 

   

174.83 

   



 20502

   

普通(tong)教育 

   

1885.92 

   

1711.10 

   

174.83 

   



 2050203

   

 初中(zhong)教育

   

1885.92 

   

1711.10 

   

174.83 

   






注:本(ben)表反映(ying)部门本(ben)年度各(ge)项(xiang)支(zhi)出情(qing)况。

   



1栏(lan)各(ge)行=(2+3+4+5+6)栏(lan)各(ge)行

   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年度财政拨(bo)款收入支出决(jue)算(suan)总表(biao)(表(biao)4)

   



部门:孝(xiao)感市(shi)丹阳(yang)中学

   

单位:万元(yuan)

   



收     入

   

支     出

   



项    目

   

行次

   

决算数

   

项(xiang)目(按功能分类(lei))

   

行次

   

决算数(shu)

   



小计

   

一(yi)般公共预算财政(zheng)拨款

   

政(zheng)(zheng)府性基金预(yu)算财(cai)政(zheng)(zheng)拨款

   



栏    次

   

1

   

栏    次

   

2

   

3

   

4

   



一、一般公(gong)共预(yu)算(suan)财政拨款

   

1

   

1689.70 

 

   

一、一般公共服务支(zhi)出

   

30

   



二(er)、政(zheng)府性基金(jin)预算财政(zheng)拨款

   

2

   

二、外交支(zhi)出(chu)

   

31

   



3

   

三、国防支出

   

32

   



4

   

四(si)、公(gong)共(gong)安全(quan)支出

   

33

   



5

   

五、教育支出

   

34

   

1885.92 

   

1885.92 

   



6

   

六、科(ke)学技术支出

   

35

   



7

   

七、文化旅游体育与传媒支(zhi)出

   

36

   



8

   

八、社会保障和就业(ye)支出

   

37

   



9

   

九、卫生(sheng)健康支(zhi)出

   

38

   



10

   

十、节能环保支出

   

39

   



11

   

十一、城乡社区支出(chu)

   

40

   



12

   

十二、农林水支出

   

41

   



13

   

十三、交通(tong)运输支出

   

42

   



14

   

十四、资源勘探信息等支出

   

43

   



15

   

十五、商业服务业等支出

   

44

   



16

   

十六、金融支(zhi)出

   

45

   



17

   

十七、援助其他(ta)地区支出

   

46

   



18

   

十八(ba)、自然(ran)资源海洋气象等支(zhi)出

   

47

   



19

   

十九、住(zhu)房保障支出

   

48

   



20

   

二十、粮油物资储(chu)备支出(chu)

   

49

   



21

   

二十一、灾害防治(zhi)及(ji)应急(ji)管(guan)理支(zhi)出

   

50

   



22

   

二十二、其他支(zhi)出

   

51

   



23

   

52

   



本年收入合计(ji)

   

24

   

1689.70 

   

本年(nian)支(zhi)出合计

   

53

   

1885.92 

   

1885.92 

   



年初财政拨(bo)款结(jie)转和结(jie)余

   

25

   

203.70 

   

年末财政(zheng)拨款结转和结余

   

54

   

7.48 

   

7.48 

   



一、一般公共预算财政拨(bo)款(kuan)

   

26

   

203.70 

   

55

   



二、政(zheng)府性基(ji)金预算(suan)财政(zheng)拨款

   

27

   

56

   



28

   

57

   



总计(ji)

   

29

   

1893.41 

   

总计(ji)

   

58

   

1893.41 

   

1893.41 

   



注:本表反映部门本年度一般公共(gong)预(yu)算财政拨(bo)款和政府性(xing)基金预(yu)算财政拨(bo)款的总收(shou)支和年末结转结余(yu)情况。

   



24行(xing)=(1+2)行(xing);25行(xing)=(26+27)行(xing);29=(24+25)行(xing);

   



53行(xing)=(30+31+...+52)行(xing);58行(xing)=(53+54)行(xing);

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度一般公共预算(suan)财政拨(bo)款支(zhi)出决算(suan)表(表5)

   



 

 


2019年(nian)度一般公共预算(suan)财政拨(bo)款支出决算(suan)表(表5)

   




部(bu)门:孝感(gan)市(shi)丹阳中学

   

单位:万元

   



项目

   

本(ben)年支出合计(ji)

   

基本支(zhi)出  

   

项目支出

   



支出功能分(fen)类(lei)科目编码

   

科目名称

   





   

款(kuan)

   

项(xiang)

   

栏次(ci)

   

1

   

2

   

3

   



合(he)计

   

1885.92 

   

1711.10 

   

174.83 

   



 205

   

教育支出 

   

1885.92 

   

1711.10 

   

174.83 

   



 20502

   

普通教育 

   

1885.92 

   

1711.10 

   

174.83 

   



 2050203

   

 初(chu)中教育(yu)

   

1885.92 

   

1711.10 

   

174.83 

   






注:本表反映部门本年(nian)度一(yi)般公共预算(suan)财(cai)政拨款(kuan)实(shi)际(ji)支出情(qing)况。

   



1栏各(ge)行=(2+3)栏各(ge)行

   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年度(du)一(yi)般(ban)公共预算(suan)(suan)财(cai)政拨款(kuan)基本支出决算(suan)(suan)表(表6)

   



部门(men):门(men):

   

孝感(gan)市丹阳中学

   

单位:万(wan)元

   



人员经费(fei)

   

公用经费

   



科(ke)目编码

   

科目名(ming)称(cheng)

   

金额

   

科目编码

   

科目名(ming)称

   

金额(e)

   

科目编码

   

科(ke)目名称

   

金(jin)额

   




301

   

工资福利支(zhi)出(chu)

   

1440.92

   

302

   

商(shang)品和服务(wu)支出

   

205.78

   

307

   

债务利息及费用支(zhi)出

   



30101

   

基本工资

   

594.20

   

30201

   

办(ban)公费

   

22.33

   

30701

   

国内债务付息

   



30102

   

津(jin)贴补贴

   

274.45

   

30202

   

印(yin)刷费

   

12.60

   

30702

   

国外(wai)债(zhai)务付息

   



30103

   

奖金

   

30203

   

咨询费

   

310

   

资本性(xing)支出

   

51.05

   



30106

   

伙食补(bu)助费(fei)

   

30204

   

手(shou)续费

   

31001

   

房屋建筑物购建

   



30107

   

绩(ji)效工资

   

177.74

   

30205

   

水费

   

9.35

   

31002

   

办公设备购置

   

33.71

   



30108

   

机关事业单位基本养老保险缴费

   

178.47

   

30206

   

电费(fei)

   

20.67

   

31003

   

专(zhuan)用设备购置

   

2.60

   



30109

   

职业(ye)年(nian)金(jin)缴费(fei)

   

6.37

   

30207

   

邮电费

   

1.09

   

31005

   

基础(chu)设(she)施建(jian)设(she)

   



30110

   

职工基本医疗保险缴费

   

68.20

   

30208

   

取暖(nuan)费

   

31006

   

大型(xing)修缮(shan)

   



30111

   

公(gong)务员医疗(liao)补助缴(jiao)费

   

30209

   

物(wu)业管(guan)理费

   

46.38

   

31007

   

信息(xi)网(wang)络及软件购置更(geng)新

   

14.73

   



30112

   

其(qi)他社(she)会(hui)保(bao)障缴费(fei)

   

30211

   

差旅费

   

2.01

   

31008

   

物资储备

   



30113

   

住房公积金

   

126.09

   

30212

   

因公出国(境)费用(yong)

   

1.22

   

31009

   

土地(di)补偿

   



30114

   

医疗费

   

30213

   

维(wei)修(护)费(fei)

   

19.36

   

31010

   

安置补助

   



30199

   

其他(ta)工资福利支出

   

15.11

   

30214

   

租赁费

   

1.19

   

31011

   

地上(shang)附着物(wu)和(he)青苗补偿

   



303

   

对个人和家庭(ting)的补助

   

13.34

   

30215

   

会(hui)议费

   

31012

   

拆迁(qian)补偿

   



30301

   

离休费

   

30216

   

培(pei)训费

   

4.39

   

31013

   

公(gong)务用车购置

   



30302

   

退休费

   

9.34

   

30217

   

公(gong)务接待费

   

31019

   

其他(ta)交通工具购置

   



30303

   

退(tui)职(役)费

   

30218

   

专用材料费

   

0.38

   

31021

   

文物(wu)和陈列品购置

   



30304

   

抚恤金

   

30224

   

被装购置费

   

31022

   

无形资产购(gou)置(zhi)

   



30305

   

生活(huo)补助

   

30225

   

专用(yong)燃料(liao)费

   

31099

   

其(qi)他(ta)资(zi)本性支出

   



30306

   

救济费

   

30226

   

劳务费

   

3.87

   

399

   

其(qi)他支出

   



30307

   

医(yi)疗费(fei)补助

   

30227

   

委托业务费

   

39906

   

赠(zeng)与(yu)

   



30308

   

助学金

   

30228

   

工会经费

   

14.10

   

39907

   

国家赔偿(chang)费(fei)用支出(chu)

   



30309

   

奖励金

   

30229

   

福(fu)利费

   

10.88

   

39908

   

对民(min)间(jian)非营(ying)利组(zu)织和群众性自(zi)治(zhi)组(zu)织补(bu)贴(tie)

   



30310

   

个人农业生产补贴(tie)

   

30231

   

公务用车运行维护费(fei)

   

1.78

   

39999

   

其他支出

   



30399

   

其他对个(ge)人(ren)和家庭的补助

   

4

   

30239

   

其他交(jiao)通费用(yong)

   

0.57

   



30240

   

税金及附(fu)加(jia)费(fei)用

   



30299

   

其他商(shang)品(pin)和服(fu)务支出(chu)

   

33.61

   



人员经费合(he)计

   

1454.26

   

公(gong)用(yong)经费合计                      256.83

   



注:本(ben)表(biao)反映(ying)部门本(ben)年度一般公共预算财政拨款(kuan)基本(ben)支出明细情况(kuang)。

   


 

 

 


 

 

 

2019年(nian)度一般公共预算(suan)财政(zheng)拨款(kuan)“三公”经(jing)费(fei)支出决算(suan)表(表7)

 

   




部门:孝感市丹(dan)阳中学(xue)

   

单位(wei):万元

   



2019年(nian)度预算数

   

2019年度(du)决算数

   



合计

   

因公(gong)出国(境)费

   

公(gong)务用车购置(zhi)及运行费

   

公务(wu)接(jie)待(dai)费(fei)

   

合计(ji)

   

因公出国(境(jing))费(fei)

   

公务用车购(gou)置及运(yun)行费

   

公务接(jie)待费

   



小计

   

公(gong)务(wu)用(yong)车购置费

   

公(gong)务(wu)用车运行费(fei)

   

小(xiao)计

   

公务用车购置(zhi)费

   

公务用车运行(xing)费(fei)

   



1

   

2

   

3

   

4

   

5

   

6

   

7

   

8

   

9

   

10

   

11

   

12

   



13 

   

 4

   

8 

   

8 

   

1 

   

3 

   

1.22 

   

1.78

   

1.78 

   



注:本表反映(ying)部门(men)本年(nian)度(du)财政(zheng)拨(bo)(bo)款“三(san)公(gong)”经(jing)(jing)费支出(chu)预决算(suan)(suan)情(qing)况(kuang)。其中,预算(suan)(suan)数(shu)为(wei)“三(san)公(gong)”经(jing)(jing)费年(nian)初(chu)预算(suan)(suan)数(shu),包括(kuo)(kuo)一般公(gong)共预算(suan)(suan)财政(zheng)拨(bo)(bo)款预算(suan)(suan)数(shu)和政(zheng)府(fu)性基金财政(zheng)拨(bo)(bo)款预算(suan)(suan)数(shu),此数(shu)据(ju)由单位自(zi)己填报。决算(suan)(suan)数(shu)包括(kuo)(kuo)当年(nian)一般公(gong)共预算(suan)(suan)财政(zheng)拨(bo)(bo)款、政(zheng)府(fu)性基金财政(zheng)拨(bo)(bo)款和以前年(nian)度(du)结转资金安排的实际支出(chu)。

   



1栏(lan)=(2+3+6)栏(lan);3栏(lan)=(4+5)栏(lan);7栏(lan)=(8+9+12)栏(lan);9栏(lan)=(10+11)栏(lan)。

   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年度政(zheng)府(fu)性基金预(yu)算(suan)财(cai)政(zheng)拨款收(shou)入(ru)支出决算(suan)表(biao)(表(biao)8)

   




部门:孝感市丹阳(yang)中(zhong)学

   

 单(dan)位:万元

   



项目(mu)

   

年初结转和结余

   

本年收入

   

本年支出

   

年(nian)末结转和结余

   



支(zhi)出功能分(fen)类科目编码

   

科目名称

   

小计

   

基本支出

   

项目支出

   





   

   

   

栏次(ci)

   

1

   

2

   

3

   

4

   

5

   

6

   



合计

   

无 

   

无 

   

无 

   

无 

   

无(wu) 

   

 无 

   









注(zhu):本表反映部门本年度(du)政府性基金(jin)预算(suan)财政拨款收入支出及结转和(he)结余(yu)情况。

   



6栏各(ge)(ge)行(xing)(xing)=(1+2-3)栏各(ge)(ge)行(xing)(xing);3栏各(ge)(ge)行(xing)(xing)=(4+5)栏各(ge)(ge)行(xing)(xing)

   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  孝(xiao)感市丹(dan)阳中(zhong)学2019年度                        部门决算情(qing)况(kuang)说明

一、2019年度收入支出决(jue)算总体情况说明(ming)

2019年度收(shou)、支(zhi)(zhi)总计分别为1689.70万(wan)元、1885.92万(wan)元。与(yu)2018年相比,收(shou)入总计减(jian)少(shao)(shao)(shao)100.61万(wan)元,减(jian)少(shao)(shao)(shao)5.62 %,支(zhi)(zhi)出总计减(jian)少(shao)(shao)(shao)261.67万(wan)元,减(jian)少(shao)(shao)(shao)12.18%,主要原因是(shi)由于学校的项目减(jian)少(shao)(shao)(shao),相应的项目支(zhi)(zhi)出减(jian)少(shao)(shao)(shao)。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年(nian)(nian)度(du)本(ben)年(nian)(nian)收入合(he)计(ji)1689.70万(wan)元(yuan)。其(qi)中(zhong):财(cai)政(zheng)拨款收入1689.70万(wan)元(yuan),占本(ben)年(nian)(nian)收入100%。

三、2019年度(du)支(zhi)出决(jue)算(suan)情(qing)况说(shuo)明

2019年(nian)(nian)度本(ben)年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)合计(ji)1885.92万元(yuan)。其中:基本(ben)支(zhi)出(chu)(chu)1711.10万元(yuan),占本(ben)年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)90.73%;项目支(zhi)出(chu)(chu)174.83万元(yuan),占本(ben)年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)9.27%。

四(si)、2019年度(du)财政拨款收(shou)入支出(chu)决算总体情况说(shuo)明

2019年度财政拨(bo)款收、支总计(ji)分别为(wei)1689.70万元(yuan)、1885.92万元(yuan)。与2018年度相比,财政拨(bo)款收入总计(ji)减(jian)少(shao)(shao)(shao)100.61万元(yuan),减(jian)少(shao)(shao)(shao)5.62 %,支出总计(ji)减(jian)少(shao)(shao)(shao)261.67万元(yuan),减(jian)少(shao)(shao)(shao)12.18%,主要原因(yin)是(shi)由于学校的项(xiang)目减(jian)少(shao)(shao)(shao),相应(ying)的项(xiang)目支出减(jian)少(shao)(shao)(shao)。

五、2019年(nian)度一般(ban)公共(gong)预算(suan)财(cai)政拨款支出决算(suan)情(qing)况说明(ming)

(一)一般(ban)公共预算财政拨(bo)款(kuan)支出总体情况。

2019年度一(yi)般公共预(yu)算财(cai)政拨款支出(chu)1885.92万元,占(zhan)本年支出(chu)合计的100%。与(yu)2018年相(xiang)比,一(yi)般公共预(yu)算财(cai)政拨款支出(chu)减(jian)(jian)少(shao)261.67万元,减(jian)(jian)少(shao)12.18%,主(zhu)要原(yuan)因是(shi)由于学校的项目减(jian)(jian)少(shao),相(xiang)应的项目支出(chu)减(jian)(jian)少(shao)。

(二(er))一般公共预算财政(zheng)拨款支出决算结(jie)构情况。

2019年度一般(ban)公共预算财(cai)政拨款支出1885.92万(wan)元(yuan),主(zhu)要用于以下方面(mian):教育支出1885.92万(wan)元(yuan),占100%。

(三)一般(ban)公共预算(suan)财政(zheng)拨款支(zhi)出决算(suan)具体情况。

2019年一般公共(gong)预算财政拨款(kuan)(kuan)支(zhi)(zhi)出年度预算为1767.85万(wan)元(yuan)(yuan)(包括年初部(bu)门预算、基本建(jian)(jian)设(she)(she)等专项(xiang)资(zi)(zi)金、上级(ji)下(xia)达的(de)(de)(de)(de)专项(xiang)转(zhuan)移支(zhi)(zhi)付资(zi)(zi)金及(ji)年初结转(zhuan)和(he)结余资(zi)(zi)金等),支(zhi)(zhi)出决算为1885.92万(wan)元(yuan)(yuan),完成(cheng)(cheng)年度预算的(de)(de)(de)(de)100%。其中(zhong):基本支(zhi)(zhi)出1711.10万(wan)元(yuan)(yuan),项(xiang)目(mu)支(zhi)(zhi)出174.83万(wan)元(yuan)(yuan)。项(xiang)目(mu)支(zhi)(zhi)出主(zhu)(zhu)要(yao)用(yong)(yong)于(yu)1.付援疆(jiang)空(kong)中(zhong)课堂设(she)(she)备项(xiang)目(mu)部(bu)分款(kuan)(kuan)项(xiang)10万(wan),主(zhu)(zhu)要(yao)成(cheng)(cheng)效(xiao)(xiao)是加强与(yu)新疆(jiang)90团学(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)之(zhi)间的(de)(de)(de)(de)教(jiao)(jiao)育(yu) 资(zi)(zi)源(yuan)整合(he)和(he)信(xin)息化(hua)共(gong)享,建(jian)(jian)设(she)(she)空(kong)间教(jiao)(jiao)室,整合(he)两校(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao),促进双方(fang)的(de)(de)(de)(de)教(jiao)(jiao)学(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)质(zhi)量的(de)(de)(de)(de)共(gong)同(tong)提升(sheng)。2.义务(wu)教(jiao)(jiao)育(yu)薄(bo)弱学(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)改(gai)造(zao)35.50万(wan)元(yuan)(yuan),主(zhu)(zhu)要(yao)成(cheng)(cheng)效(xiao)(xiao)是用(yong)(yong)于(yu)学(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)各种维修(xiu)维护费(fei)用(yong)(yong)及(ji)校(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)园(yuan)厕所(suo)异味治理工程(cheng),更好的(de)(de)(de)(de)服务(wu)于(yu)教(jiao)(jiao)师的(de)(de)(de)(de)教(jiao)(jiao)学(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)及(ji)学(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)生的(de)(de)(de)(de)学(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)习,补充(chong)了(le)薄(bo)弱环节,更加有(you)利(li)于(yu)学(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)的(de)(de)(de)(de)发展。3.校(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)园(yuan)化(hua)班(ban)班(ban)通项(xiang)目(mu)23.84万(wan)元(yuan)(yuan),主(zhu)(zhu)要(yao)成(cheng)(cheng)效(xiao)(xiao)是解决学(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)信(xin)息流(liu)通不(bu)(bu)顺畅,提高信(xin)息沟通的(de)(de)(de)(de)效(xiao)(xiao)率,使(shi)老师充(chong)分利(li)用(yong)(yong)网络教(jiao)(jiao)学(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)资(zi)(zi)源(yuan)更好的(de)(de)(de)(de)教(jiao)(jiao)学(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)。4.篮球(qiu)(qiu)场(chang)绿化(hua)改(gai)造(zao)工程(cheng)款(kuan)(kuan)14.28万(wan)元(yuan)(yuan),主(zhu)(zhu)要(yao)成(cheng)(cheng)效(xiao)(xiao)是在(zai)(zai)原(yuan)有(you)基础上改(gai)造(zao)一个现(xian)代化(hua)的(de)(de)(de)(de)高标(biao)准篮球(qiu)(qiu)场(chang),组织相(xiang)关体(ti)育(yu)运(yun)(yun)动,增强学(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)生之(zhi)间的(de)(de)(de)(de)互动,更好地保(bao)护学(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)生运(yun)(yun)动安全(quan)。5.足球(qiu)(qiu)场(chang)改(gai)造(zao)及(ji)足球(qiu)(qiu)专用(yong)(yong)设(she)(she)备购买15万(wan)元(yuan)(yuan),主(zhu)(zhu)要(yao)成(cheng)(cheng)效(xiao)(xiao)是改(gai)变足球(qiu)(qiu)场(chang)的(de)(de)(de)(de)草坪野草高矮不(bu)(bu)一,参(can)差(cha)不(bu)(bu)齐以(yi)及(ji)足球(qiu)(qiu)场(chang)的(de)(de)(de)(de)照明(ming),影(ying)响美观和(he)存在(zai)(zai)运(yun)(yun)动安全(quan)的(de)(de)(de)(de)隐患问题,提高学(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)办学(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)品牌(pai)及(ji)保(bao)证学(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)生运(yun)(yun)动安全(quan)。6.付学(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)顶岗教(jiao)(jiao)师工资(zi)(zi)76.21万(wan)元(yuan)(yuan),主(zhu)(zhu)要(yao)成(cheng)(cheng)效(xiao)(xiao)是在(zai)(zai)学(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)师资(zi)(zi)力量不(bu)(bu)足的(de)(de)(de)(de)情况下(xia),保(bao)证了(le)学(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)的(de)(de)(de)(de)正常教(jiao)(jiao)学(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)工作,圆满完成(cheng)(cheng)相(xiang)关教(jiao)(jiao)学(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)任务(wu)。

六、2019年度一般公共预算财政(zheng)拨(bo)款(kuan)基本支出决(jue)算情况说明(ming)

2019年(nian)度一般(ban)公(gong)(gong)(gong)共预算财政拨款基本支(zhi)(zhi)出 1711.10万(wan)元(yuan)(yuan),其(qi)(qi)(qi)(qi)中(zhong),人(ren)员经(jing)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei) 1454.26 万(wan)元(yuan)(yuan),主要(yao)包括(kuo):基本工资、津(jin)贴(tie)(tie)补(bu)(bu)贴(tie)(tie)、奖金(jin)(jin)(jin)(jin)、其(qi)(qi)(qi)(qi)他(ta)(ta)社会保障(zhang)缴(jiao)(jiao)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食补(bu)(bu)助费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、绩(ji)效(xiao)工资、机关(guan)事业(ye)(ye)(ye)(ye)单位基本养(yang)老(lao)保险缴(jiao)(jiao)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、职(zhi)业(ye)(ye)(ye)(ye)年(nian)金(jin)(jin)(jin)(jin)缴(jiao)(jiao)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)(qi)(qi)(qi)他(ta)(ta)工资福利支(zhi)(zhi)出、离休费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、退休费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、退职(zhi)(役)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、抚恤金(jin)(jin)(jin)(jin)、生(sheng)活(huo)补(bu)(bu)助、救济费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、医疗费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、助学金(jin)(jin)(jin)(jin)、奖励(li)金(jin)(jin)(jin)(jin)、生(sheng)产补(bu)(bu)贴(tie)(tie)、住房公(gong)(gong)(gong)积金(jin)(jin)(jin)(jin)、提租(zu)补(bu)(bu)贴(tie)(tie)、购(gou)房补(bu)(bu)贴(tie)(tie)、物业(ye)(ye)(ye)(ye)服务(wu)(wu)(wu)补(bu)(bu)贴(tie)(tie)、其(qi)(qi)(qi)(qi)他(ta)(ta)对(dui)(dui)个(ge)人(ren)和家庭的补(bu)(bu)助支(zhi)(zhi)出;公(gong)(gong)(gong)用(yong)(yong)(yong)(yong)经(jing)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei) 256.84 万(wan)元(yuan)(yuan),主要(yao)包括(kuo):办公(gong)(gong)(gong)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、印刷费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、咨询费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、手续费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、水费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、电费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、邮(you)电费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、取暖费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、物业(ye)(ye)(ye)(ye)管理费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、差(cha)旅费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、因(yin)公(gong)(gong)(gong)出国(guo)(境(jing))费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、维修(xiu)(护)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、租(zu)赁费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、会议费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培训费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)务(wu)(wu)(wu)接待(dai)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、专(zhuan)用(yong)(yong)(yong)(yong)材料费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、被装(zhuang)购(gou)置(zhi)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、专(zhuan)用(yong)(yong)(yong)(yong)燃料费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、劳务(wu)(wu)(wu)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、委托业(ye)(ye)(ye)(ye)务(wu)(wu)(wu)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、工会经(jing)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、福利费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)务(wu)(wu)(wu)用(yong)(yong)(yong)(yong)车(che)运行(xing)维护费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)(qi)(qi)(qi)他(ta)(ta)交(jiao)通费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)(yong)(yong)、税(shui)金(jin)(jin)(jin)(jin)及附加费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)(yong)(yong) 、其(qi)(qi)(qi)(qi)他(ta)(ta)商(shang)品和服务(wu)(wu)(wu)支(zhi)(zhi)出、办公(gong)(gong)(gong)设(she)(she)备购(gou)置(zhi)、专(zhuan)用(yong)(yong)(yong)(yong)设(she)(she)备购(gou)置(zhi)、信(xin)息网(wang)络(luo)及软(ruan)件(jian)购(gou)置(zhi)更新(xin)、公(gong)(gong)(gong)务(wu)(wu)(wu)用(yong)(yong)(yong)(yong)车(che)购(gou)置(zhi)、其(qi)(qi)(qi)(qi)他(ta)(ta)交(jiao)通工具(ju)购(gou)置(zhi)、其(qi)(qi)(qi)(qi)他(ta)(ta)资本性(xing)支(zhi)(zhi)出、企业(ye)(ye)(ye)(ye)政策性(xing)补(bu)(bu)贴(tie)(tie)、事业(ye)(ye)(ye)(ye)单位补(bu)(bu)贴(tie)(tie)、其(qi)(qi)(qi)(qi)它对(dui)(dui)企业(ye)(ye)(ye)(ye)事业(ye)(ye)(ye)(ye)单位补(bu)(bu)贴(tie)(tie)。

 

七、2019年度一般(ban)公共预(yu)算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经(jing)费的(de)范围

孝感市(shi)丹阳(yang)中学有(you)一般公(gong)共预算财政拨款预算安排“三公(gong)”经费的(de)单位,1个全额拨款事业单位。

(二)一般(ban)公共预算财政拨款“三公”经费支(zhi)出(chu)决算情况

2019年度(du)“三公”经费财政拨款年度(du)预算(suan)数(shu)为13万(wan)(wan)元,支(zhi)出决算(suan)为3万(wan)(wan)元,为预算(suan)的23.07%,比2018年度(du)减(jian)少0.56万(wan)(wan)元,减(jian)少15.73 %,其中:

1.因公出(chu)国(guo)(境)费。

本单位因(yin)公(gong)(gong)出国(境(jing)(jing)(jing))费1.22万元,因(yin)公(gong)(gong)出国(境(jing)(jing)(jing))团组数(shu)1个,因(yin)公(gong)(gong)出国(境(jing)(jing)(jing))人次(ci)5人,为预算的30.5%,比预算减少(shao)2.78万元,主要原因(yin)是行(xing)程安排(pai)有变。与2018年度(du)相比增(zeng)加(jia)0.32万元,增(zeng)长35.56%,主要原因(yin)是2019年因(yin)公(gong)(gong)出国(境(jing)(jing)(jing))人数(shu)增(zeng)加(jia),所以费用相对(dui)也有所增(zeng)长,

2.公(gong)务用(yong)车购置费(fei)及运行维(wei)护费(fei)。

本(ben)单位(wei)公(gong)务(wu)用车(che)(che)购置(zhi)费及运行维(wei)护费1.78万(wan)(wan)元,为预(yu)算(suan)的22.25%,比预(yu)算(suan)减(jian)少6.22万(wan)(wan)元,与2018年(nian)(nian)度相比减(jian)少0.88万(wan)(wan)元,减(jian)少33.08%,主要原因是加(jia)强车(che)(che)辆(liang)管理,控制车(che)(che)辆(liang)使(shi)用。其(qi)中(zhong)公(gong)务(wu)用车(che)(che)购置(zhi)费0万(wan)(wan)元,公(gong)务(wu)用车(che)(che)运行维(wei)护费1.78万(wan)(wan)元,本(ben)年(nian)(nian)公(gong)务(wu)用车(che)(che)购置(zhi)(更新)公(gong)务(wu)用车(che)(che)0辆(liang),年(nian)(nian)末公(gong)务(wu)用车(che)(che)保有量(liang)1辆(liang)。

 

3.公务(wu)接待费。

本单位公(gong)务(wu)(wu)(wu)接待(dai)费为0万元,公(gong)务(wu)(wu)(wu)接待(dai)0批次,公(gong)务(wu)(wu)(wu)接待(dai)0人,为预(yu)算的0%,比预(yu)算减少1万元,主(zhu)要原因是无公(gong)务(wu)(wu)(wu)接待(dai)活动。与2018年(nian)度(du)一样,主(zhu)要原因是无公(gong)务(wu)(wu)(wu)接待(dai)活动。

八、政(zheng)(zheng)府性基金预算(suan)财(cai)政(zheng)(zheng)拨款收(shou)入支出决算(suan)情况说明

2019年(nian)(nian)(nian)政(zheng)府性基(ji)金预算(suan)财政(zheng)拨款上年(nian)(nian)(nian)结转和结余(yu) 0 万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),本年(nian)(nian)(nian)收入 0 万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),本年(nian)(nian)(nian)支出 0 万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),年(nian)(nian)(nian)末(mo)结转和结余(yu) 0 万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

九、关于2019年度(du)预(yu)算绩效情况说(shuo)明(ming)

(一(yi))预(yu)算绩(ji)效(xiao)管理工(gong)作开展情况(kuang)。

根据(ju)预(yu)算绩(ji)效管理要求(qiu), 孝感(gan)市丹阳(yang)中学(xue) 组织对2019年度一般公共预(yu)选(xuan)项目支出全面(mian)开展绩(ji)效自评(ping),共涉及项目 2 个,资金 174.83万元。资金 98.62万元。比2018年同期减(jian)少355.22万元,减(jian)少78.27%,主要是项目的减(jian)少。

(二)绩效自评结果

我校今年主(zhu)要项(xiang)目(mu)的绩效自评(ping)结果:  

为加(jia)强与新疆90团学校之间的教育资源(yuan)整合(he)和信息化共(gong)享,建设空间教室,整合(he)两校资源(yuan)。

附(fu)件(jian):孝感(gan)市丹(dan)阳(yang)中学援疆(jiang)空中课堂(tang)项目支(zhi)出绩效(xiao)自(zi)评报告

Ø 发现的问(wen)题及原因:解决与(yu)新疆90团学校之间的资源整合,信(xin)息(xi)共(gong)享问(wen)题,利(li)用两(liang)校之间的资源共(gong)享,加(jia)强两(liang)校两(liang)地之间师生(sheng)的交流互动,促进双方(fang)的教学质量的共(gong)同提升。

学校已经建立的(de)各种教(jiao)育(yu)信息(xi)化系统,连续几(ji)年也上马了一(yi)批硬件设施,但受网络速度(du)限(xian)制(zhi),这些设备(bei)都没(mei)能发(fa)挥最大效能,如(ru)何提(ti)升教(jiao)育(yu)信息(xi)化投资的(de)效率,是一(yi)个亟待解决的(de)问题。

如何利(li)用录播室(shi)设备(bei),有(you)效与新(xin)疆结(jie)对学校(xiao)展开(kai)在(zai)线教研、开(kai)放(fang)课(ke)堂等新(xin)的教学教研模式?

下一步改进措(cuo)施:录播(bo)设备与教学(xue)用(yong)电子白板不(bu)再仅(jin)(jin)仅(jin)(jin)是一台简(jian)单的(de)功能室和机器,而是整(zheng)个信息互联世界,学(xue)校能够(gou)通(tong)过这些(xie)设备与新疆九十团(tuan)学(xue)校架起(qi)沟通(tong)的(de)桥梁,为实(shi)现民(min)族大(da)团(tuan)结贡(gong)献力量(liang)。

1、将学校带宽从百兆升级到千兆,可以(yi)解决(jue)学校信息流(liu)通不顺畅(chang),智慧校园建设资源利(li)用率(lv)不高等问(wen)题,教(jiao)师可以(yi)充分利(li)用网络教(jiao)学资源,提高教(jiao)师的(de)日常(chang)备课(ke)和教(jiao)学效率(lv)。

2、更好的(de)(de)(de)利用智慧校(xiao)园的(de)(de)(de)各种教(jiao)学(xue)资源,提(ti)高信息(xi)沟通(tong)的(de)(de)(de)效率,利用网络以及互动教(jiao)学(xue)的(de)(de)(de)多种形式,促进(jin)教(jiao)师(shi)的(de)(de)(de)业务交流和水(shui)平的(de)(de)(de)提(ti)升(sheng),多角度的(de)(de)(de)对(dui)外展(zhan)示学(xue)校(xiao)的(de)(de)(de)办学(xue)水(shui)平和教(jiao)学(xue)成果。

校(xiao)园维修(xiu)及厕所治理项目(mu)绩效评价报告

发(fa)现(xian)(xian)的(de)(de)问题及原因(yin):丹阳(yang)中学2011竣工,2012年(nian)上(shang)半年(nian)投入使用,截止目前,学校(xiao)使用年(nian)限已(yi)近8年(nian),学生人(ren)数也(ye)从当(dang)初的(de)(de)几(ji)(ji)百(bai)人(ren)上(shang)升(sheng)(sheng)到(dao)2400余人(ren)。学校(xiao)平(ping)台(tai)有几(ji)(ji)处(chu)开(kai)始出现(xian)(xian)渗水现(xian)(xian)象,外墙磁(ci)砖也(ye)有脱落,厕所因(yin)人(ren)数激增(zeng),高峰期间味道(dao)过(guo)大(da)。为提(ti)升(sheng)(sheng)学校(xiao)形(xing)象,校(xiao)园维(wei)修与改造(zao)升(sheng)(sheng)级迫在眉(mei)睫。

下(xia)一步改进措施:对(dui)所有(you)漏台进行检修并作防水处理。对(dui)走廊及过(guo)道进行刷漆处理。拓展停车(che)棚,满足更多教工停车(che)充电等需(xu)求(qiu)。继(ji)续对(dui)学校厕所进行臭(chou)味治理,为师生营造良好(hao)的生活环境。

 

 

 

十、机(ji)关(guan)运行经(jing)费执行情况

2019年度(du)公(gong)(gong)(gong)用经费(fei)(fei)(fei)(fei)256.83万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),其中办公(gong)(gong)(gong)费(fei)(fei)(fei)(fei)22.33万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、印刷费(fei)(fei)(fei)(fei)12.60万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、因(yin)公(gong)(gong)(gong)出国(guo)(境)费(fei)(fei)(fei)(fei)1.22万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、邮(you)电(dian)费(fei)(fei)(fei)(fei)1.09万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、差旅费(fei)(fei)(fei)(fei)2.01万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、福利(li)费(fei)(fei)(fei)(fei)10.88万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、日(ri)常(chang)维(wei)修费(fei)(fei)(fei)(fei)19.36万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、租赁费(fei)(fei)(fei)(fei)1.19万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、培训费(fei)(fei)(fei)(fei)4.39万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),专用材(cai)料0.38万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、劳务费(fei)(fei)(fei)(fei)3.87万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan) 、工会经费(fei)(fei)(fei)(fei)14.10万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、办公(gong)(gong)(gong)用房(fang)水(shui)电(dian)费(fei)(fei)(fei)(fei)30.02万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、办公(gong)(gong)(gong)用房(fang)物业管理费(fei)(fei)(fei)(fei)46.38万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、公(gong)(gong)(gong)务用车运行维(wei)护(hu)费(fei)(fei)(fei)(fei)1.78万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、其他交通费(fei)(fei)(fei)(fei)0.57万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、其他商(shang)品服务支(zhi)出费(fei)(fei)(fei)(fei)用33.62万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、办公(gong)(gong)(gong)设备购置(zhi)33.71万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、专用设备设置(zhi)2.60万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、信息(xi)网络及软件购置(zhi)更新支(zhi)出14.73万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。

2019年(nian)(nian)度公用经费比2018年(nian)(nian)增(zeng)加(jia)24.85万(wan)元(yuan),增(zeng)长10.71%,主要(yao)原因(yin)是主要(yao)原因(yin)是由于学校(xiao)的(de)不断发(fa)展,职工及学生人数(shu)的(de)增(zeng)加(jia),相应的(de)支出随之增(zeng)加(jia)。

十一、政府采购支出情况

2019年度单位政(zheng)(zheng)府(fu)采购(gou)(gou)支(zhi)出总(zong)额(e)115.41万(wan)(wan)(wan)元(yuan),比2018年同(tong)期减少(shao)(shao)91.19万(wan)(wan)(wan)元(yuan),下降44.14%,主要是因为政(zheng)(zheng)府(fu)采购(gou)(gou)政(zheng)(zheng)策(ce)的(de)变化及学校(xiao)工(gong)程项目(mu)服(fu)(fu)务(wu)(wu)的(de)减少(shao)(shao)及货物采购(gou)(gou)的(de)压(ya)缩(suo)。其(qi)中(zhong):政(zheng)(zheng)府(fu)采购(gou)(gou)货物支(zhi)出38.49万(wan)(wan)(wan)元(yuan)、政(zheng)(zheng)府(fu)采购(gou)(gou)工(gong)程支(zhi)出49.22万(wan)(wan)(wan)元(yuan),政(zheng)(zheng)府(fu)采购(gou)(gou)服(fu)(fu)务(wu)(wu)支(zhi)出27.70万(wan)(wan)(wan)元(yuan)。授(shou)予(yu)中(zhong)小企业合同(tong)金(jin)额(e)115.41万(wan)(wan)(wan)元(yuan),占政(zheng)(zheng)府(fu)采购(gou)(gou)支(zhi)出总(zong)额(e)的(de)100 %,

十二、国有(you)资产占用情况

截至2019年(nian)度12月31日,单位(wei)共有车(che)辆(liang)1辆(liang),与(yu)2018年(nian)同(tong)期(qi)一(yi)(yi)样(yang)。其中(zhong),其他(ta)用(yong)(yong)(yong)车(che)1辆(liang),其他(ta)用(yong)(yong)(yong)车(che)主(zhu)要(yao)是用(yong)(yong)(yong)于(yu)学校日常(chang)的(de)工作需要(yao);单位(wei)价值50万(wan)(wan)(wan)元(含(han))以上(shang)通(tong)用(yong)(yong)(yong)设备0台(tai)(套),与(yu)2018年(nian)同(tong)期(qi)一(yi)(yi)样(yang);单价100万(wan)(wan)(wan)元(含(han))以上(shang)专(zhuan)用(yong)(yong)(yong)设备0台(tai)(套),与(yu)2018年(nian)同(tong)期(qi)一(yi)(yi)样(yang)。房屋27139平(ping)(ping)方米(mi),5884.58万(wan)(wan)(wan)元。其中(zhong)办公用(yong)(yong)(yong)房25998平(ping)(ping)方米(mi),5532.20万(wan)(wan)(wan)元,业务用(yong)(yong)(yong)房1141平(ping)(ping)方米(mi),352.38万(wan)(wan)(wan)元;与(yu)2018年(nian)同(tong)期(qi)一(yi)(yi)样(yang)。其他(ta)资产(chan)主(zhu)要(yao)是:专(zhuan)用(yong)(yong)(yong)设备98.78万(wan)(wan)(wan)元,通(tong)用(yong)(yong)(yong)设备1282.87万(wan)(wan)(wan)元,文物和陈(chen)列品19.37万(wan)(wan)(wan)元,图书、档案102.69万(wan)(wan)(wan)元,家具(ju)(ju)、用(yong)(yong)(yong)具(ju)(ju)、装具(ju)(ju)及(ji)动植(zhi)物357.67万(wan)(wan)(wan)元。无形资产(chan)1282.29万(wan)(wan)(wan)元。

十三、2019年度(du)其他重(zhong)要事项的情况(kuang)说(shuo)明

(一)扶(fu)贫资金情况说明

(二)禁捕资(zi)金情(qing)况说明(ming)

第(di)四部分  名词解释

(一(yi))财政拨款收(shou)入(ru):指单位从(cong)本级财政部门(men)取得的财政拨款。

(二)上(shang)级补助收入:指从主管部门和(he)上(shang)级单(dan)位取(qu)得(de)的非财(cai)政(zheng)补助收入。

(三)事业(ye)收入:指事业(ye)单位开展专业(ye)业(ye)务活(huo)(huo)动及辅助(zhu)活(huo)(huo)动取得的收入。

(四)经(jing)营收(shou)(shou)入:指事(shi)业单位在专业业务活动(dong)(dong)及其(qi)辅助活动(dong)(dong)之(zhi)外开展非独立核算经(jing)营活动(dong)(dong)取得的收(shou)(shou)入。

(五)其他收(shou)(shou)(shou)入(ru):单位取得的(de)除(chu)上述收(shou)(shou)(shou)以(yi)外的(de)各项收(shou)(shou)(shou)入(ru),包括未纳入(ru)财政预算或(huo)财政专(zhuan)户管理的(de)投资收(shou)(shou)(shou)益、银行存款(kuan)利息收(shou)(shou)(shou)入(ru)、租金(jin)收(shou)(shou)(shou)入(ru)、捐赠收(shou)(shou)(shou)入(ru),现金(jin)盘盈收(shou)(shou)(shou)入(ru)、存货盘盈收(shou)(shou)(shou)入(ru)、收(shou)(shou)(shou)回已核销应收(shou)(shou)(shou)及(ji)预付(fu)(fu)款(kuan)项、无法偿付(fu)(fu)的(de)应付(fu)(fu)及(ji)预收(shou)(shou)(shou)款(kuan)项等。

(六)用事业(ye)(ye)(ye)基(ji)金(jin)(jin)弥补收(shou)支(zhi)差额(e):指(zhi)事业(ye)(ye)(ye)单位在当年(nian)的(de)(de)财政拨(bo)款收(shou)入、事业(ye)(ye)(ye)收(shou)入、经营收(shou)入、其他(ta)收(shou)入不足(zu)以(yi)安(an)排当年(nian)支(zhi)出的(de)(de)情况(kuang)下,使用以(yi)前年(nian)度积累的(de)(de)事业(ye)(ye)(ye)基(ji)金(jin)(jin)(事业(ye)(ye)(ye)单位当年(nian)收(shou)支(zhi)相(xiang)抵后按国家规定(ding)提取、用于弥补以(yi)后年(nian)度收(shou)支(zhi)差额(e)的(de)(de)基(ji)金(jin)(jin))弥补本年(nian)度收(shou)支(zhi)缺口的(de)(de)资(zi)金(jin)(jin)。

(七)年初结转和结余:指(zhi)以前年度尚(shang)未完(wan)成(cheng)、结转到(dao)本年按有(you)关(guan)规定(ding)继续使用(yong)的资金(jin)。

(八(ba))各支出(chu)功能分类(lei)科目(到项级(ji))

一般公共(gong)服(fu)务(wu)(类(lei))财政事务(wu)(款)行政运(yun)行(项)

(九)结(jie)余分配(pei):指(zhi)事业(ye)单位按(an)照会计(ji)制度规(gui)定缴(jiao)纳的所(suo)得税以及从非财政补助结(jie)余中提取的职工福(fu)利(li)基金、事业(ye)基金等。

(十)年末结(jie)转和结(jie)余: 指单位按照(zhao)有关规定结(jie)转到(dao)下年或以(yi)后年度继续使用的资(zi)金。

(十一(yi))基本支(zhi)出:指(zhi)单位为(wei)保(bao)障(zhang)其(qi)机构正(zheng)常运转(zhuan)、完成日常工作任(ren)务而发(fa)生的(de)人员支(zhi)出和公(gong)用支(zhi)出。

(十(shi)二)项目支(zhi)出:指单位为完成特定行政(zheng)任(ren)务和(he)事业发展目标在基本支(zhi)出之外所发生的(de)支(zhi)出。

(十三)经营支(zhi)出:指事业单位在专业活(huo)动及(ji)辅助活(huo)动之外开展非独立核算经营活(huo)动发生(sheng)的支(zhi)出。

(十四)“三公(gong)(gong)”经费(fei):指使(shi)用(yong)(yong)一般公(gong)(gong)共预算财(cai)政拨款安排的因公(gong)(gong)出(chu)国(guo)(境)费(fei)、公(gong)(gong)务(wu)用(yong)(yong)车(che)(che)购(gou)(gou)置(zhi)(zhi)及运(yun)行(xing)维(wei)护费(fei)和公(gong)(gong)务(wu)接(jie)待费(fei)。其中,因公(gong)(gong)出(chu)国(guo)(境)费(fei)用(yong)(yong)反映(ying)(ying)单(dan)位公(gong)(gong)务(wu)出(chu)国(guo)(境)的国(guo)际旅费(fei)、国(guo)外(wai)城市间交(jiao)通(tong)费(fei)、住宿费(fei)、伙(huo)食(shi)费(fei)、培训费(fei)、公(gong)(gong)杂费(fei)等支(zhi)出(chu);公(gong)(gong)务(wu)用(yong)(yong)车(che)(che)购(gou)(gou)置(zhi)(zhi)及运(yun)行(xing)维(wei)护费(fei)反映(ying)(ying)单(dan)位公(gong)(gong)务(wu)用(yong)(yong)车(che)(che)车(che)(che)辆(liang)购(gou)(gou)置(zhi)(zhi)支(zhi)出(chu)(含车(che)(che)辆(liang)购(gou)(gou)置(zhi)(zhi)税)及燃料(liao)费(fei)、维(wei)修费(fei)、过(guo)桥过(guo)路费(fei)、保险费(fei)、安全奖励(li)费(fei)用(yong)(yong)等支(zhi)出(chu);公(gong)(gong)务(wu)接(jie)待费(fei)反映(ying)(ying)单(dan)位按规定开(kai)支(zhi)的各(ge)类公(gong)(gong)务(wu)接(jie)待(含外(wai)宾接(jie)待)费(fei)用(yong)(yong)。

(十五)机关运(yun)(yun)行(xing)(xing)经费(fei):指(zhi)为(wei)保障(zhang)行(xing)(xing)政单位(含参照公务(wu)员法管理的(de)(de)事业单位)运(yun)(yun)行(xing)(xing)用于购买货物和服务(wu)的(de)(de)各(ge)项(xiang)资金,包括办(ban)公及印刷费(fei)、邮(you)电费(fei)、差旅费(fei)、会议费(fei)、福(fu)利(li)费(fei)、日常维修(xiu)费(fei)、专用材料及一般设备(bei)购置费(fei)、办(ban)公用房水电费(fei)、办(ban)公用房取(qu)暖(nuan)费(fei)、办(ban)公用房物业管理费(fei)、公务(wu)用车运(yun)(yun)行(xing)(xing)维护费(fei)以(yi)及其(qi)他费(fei)用。

(十六)各(ge)单位其(qi)他专用名词解释。

 


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